Prima di iniziare assicurati che:

Il Codice fiscale e Partita IVA dell'Operatore siano corretti e che la Partita Iva sia attiva.

Il numero della fattura che userai sia unico e coerente con la tua contabilità.

Per emettere la fattura è necessario accedere dall'Area Clienti al portale dedicato al servizio di Scambio sul Posto.

Di seguito i passaggi:

1.Accedi all'Area Clienti, con SPID, CIE o le tue credenziali.

2.Dal menu del profilo (in alto a destra), scegli “Operatori” per selezionare il soggetto per cui devi emettere la fattura.

a)Se stai emettendo la fattura per la tua società, in qualità di rappresentante legale puoi passare direttamente allo step successivo dopo l'accesso.

3.Vai nella sezione “SERVIZI” e

4.Scegli “Scambio sul Posto”

5.Entra in “Pagamenti e Fatture” e scegli “Gestione” dal menu a tendina.

6.Imposta lo stato “Da fatturare” nella sezione dei filtri e avvia la ricerca.

Verranno mostrati gli importi per cui è necessario generare la fattura.

7.Clicca sull'icona presente nella colonna “Documento”.

8.Inserisci il numero fattura nella proposta del GSE, rispettando la numerazione del tuo sistema contabile.

Attenzione: dopo il salvataggio il numero non può più essere modificato. La data è inserita automaticamente e non è modificabile.

Attendi l'esito dell'invio al sistema di interscambio, che sarà comunicato entro 15 giorni alla mail del referente amministrativo indicato nei referenti del contratto.

Se la fattura è stata accettata, nella sezione “PAGAMENTI E FATTURE > GESTIONE” potrai scaricare, per ciascun contratto, nel fascicolo elettronico:

la notifica dello SDI (XML)

la fattura elettronica (XML p7m)

Se la fattura viene scartata, sempre nella sezione nella sezione “PAGAMENTI E FATTURE > GESTIONE” potrai consultare il “Motivo Scarto SDI”.

Se il motivo è “Numero fattura duplicato”, inserisci un numero diverso nel nuovo preliminare di fattura/nota credito che ti verrà riproposto e salva.

Se invece visualizzi “P.IVA/Codice fiscale non valido”, verifica i dati anagrafici nell'Area Clienti nel profilo dell'Operatore, se sono errati consulta come modificarli.