La fatturazione per Energy Release 2.0 avviene esclusivamente tramite il Portale GSE dedicato e secondo le modalità previste per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

In particolare:

la fattura emessa nel proprio sistema gestionale non deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI). Il numero della fattura deve essere inserito, lo stesso giorno di emissione, nella proposta di fattura disponibile sul Portale GSE, assicurandosi che sia univoco e coerente con la numerazione adottata nella propria contabilità;

il GSE, per conto dell'operatore, provvede a:

ogenerare la fattura elettronica in formato XML (FatturaPA);

ofirmarla digitalmente;

otrasmetterla al Sistema di Interscambio (SDI);

una volta autorizzata la proposta di fattura, il numero inserito non potrà più essere modificato e la data della fattura sarà quella del giorno di conferma sul Portale;

in caso di esito positivo da parte del SDI, l'operatore riceverà apposita notifica via e-mail. Accedendo alla sezione di fatturazione del Portale, sarà possibile scaricare dal fascicolo elettronico:

oil file XML della notifica di accettazione del SDI;

oil file XML della fattura elettronica firmata digitalmente (formato p7m);

il Soggetto Emittente è tenuto alla conservazione della documentazione resa disponibile dal GSE nel fascicolo elettronico, secondo le disposizioni normative vigenti.

Si ricorda che l'invio diretto della fattura al SDI da parte dell'operatore non è consentito: eventuali trasmissioni autonome comporteranno lo scarto del documento in quanto duplicato.