Dopo che hai confermato la proposta di fattura, potrai visualizzare la stessa nello stato “IN PAGAMENTO” e dovrai attendere l'esito dell'invio al Sistema di Interscambio.

Potrai visualizzare il documento preliminare, scaricabile in formato PDF, subito il salvataggio della proposta di fattura/nota di credito, che però non è valido ai fini fiscali in quanto rappresenta solo un riepilogo dei dati anagrafici, fiscali e delle voci che saranno presenti all'interno della fattura elettronica.

L'esito verrà inviato a mezzo e-mail all'indirizzo del Referente Amministrativo inserito all'interno della sezione del Portale Informatico relativa al servizio sottoscritto.

Se l'esito è positivo il Sistema invierà una notifica di accettazione e dovrai:

1.Accedere all'Area Clienti

2.Selezionare il servizio corrispondente ai contratti stipulati con il GSE.

3.Accedere al fascicolo elettronico dell'area dedicata alla fatturazione all'interno del singolo Portale informatico.

4.Scaricare i documenti messi a disposizione:

a)File XML della notifica di accettazione dal Sistema di Interscambio

b)File XML in versione p/m della fattura elettronica

Se l'esito è negativo, invece, il Sistema invierà una notifica di scarto e dovrai:

1.Accedere all'Area Clienti

2.Selezionare il servizio corrispondente ai contratti stipulati con il GSE.

3.Accedere all'area dedicata alla fatturazione all'interno del Portale informatico

4.Visualizzare le informazioni riportate nella Colonna “Motivo Scarto”.

5.Se il motivo dello scarto è “NUMERO FATTURA DUPLICATO” sarà necessario inserire un nuovo numero e una nuova data all'interno del nuovo preliminare di fattura/nota credito e salvare.

Se invece il motivo è “P.IVA/CODICE FISCALE NON VALIDO” sarà necessario verificare i dati anagrafici inseriti nell'AREA CLIENTI e inviare una segnalazione per la richiesta di modifica.