Dopo aver effettuato tutti i passaggi riportati QUI e dall'Area Clienti hai selezionato il portale di Scambio sul Posto, per visualizzare gli importi da fatturare devi:

1.Selezionare ‘Pagamenti e Fatture' 

2.Filtrare il campo ‘Stato corrispettivo' con ‘Da Fatturare'

3.Cliccare su ‘Ricerca'

4.Selezionare ‘Visualizza', in questo modo potrai verificare tutti i documenti contabili che devi emettere verso il GSE